Не зрозуміло Ви написали, що там у Вас сталося.
Спробую здогадатися:
відправили накладну і рах / ф контрагенту на підпис?
а вони не підписали і
як Ви це дізналися? Чим вони це мотивують?
тим самим Ви зменшите виручку за 14год. Треба буде подати коригування. ПДВ теж зміниться.
Писати в податкову нічого не треба, якщо цього вимагають.
Це вже Ваші розрахунки з контрагентом.
Ви їм акт звірки направляли?
Якщо вони не повернули Вам підписані документи, але і не пред'явили ніяких претензій - то в принципі, ви цілком обгрунтовано провели у себе реалізацію. До речі, реалізацію чого? Товару або послуги?
Re: Скасування реалізації в минулому році
krilova-dariya. ніяких штрафів і виїзних перевірок у вас не буде.
Ви знайшли у себе помилку і виправляєте в тому періоді, коли знайшли.
Зробіть сторно і відобразіть реалізацію на потрібну суму.
За минулий період зробите уточнені декларації з прибутку і ПДВ.
За прибутком можна і в поточному періоді все врахувати.
Якщо буде запит про причини зменшення виручки від контролюючих органів, то поясніть, що була технічна помилка.
До відшкодування ви суми не просите за минулий період, а зараз ви їх і нарахуєте в обліку до сплати тобто результат нуль і бюджет не постраждав ні скільки. Плюс буде додаткова реалізація.
Чи не вітаються суми до відшкодування по декларації, але може у вас такого і не буде. А якщо і буде, то це звичайна життєва ситуація і її можна пояснити.