Відповідь: Вартість доставки, як частина собівартості
Я проводжу доставку матеріалу (у нас не товар, але думаю різниці немає) через послуги сторонніх організацій, всю суму відношу на вартість матеріалу (вибираю з номенклатури) на рахунок 10, (ви можете на 41 відразу). Контрагент-постачальник той який доставляє, а вартість матеріалів увелічівается.Так що з постачальниками проблем немає.
__________________
"У вас не буде другого шансу справити перше враження" Коко Шанель
Меню користувача MARIN)
статус: початківець бухгалтер
Відповідь: Вартість доставки, як частина собівартості
А можна тоді докладніше технічну сторону - яка у Вас версія 1с, конф, яким документом це робите? В одному документі вибираєте і постачальника матеріалів, і контрагента-доставщика або послугу доставки окремо оформляєте? Просто у мене накладна, наприклад з 200 позицій, в день накладних кілька може бути, оформляти крім надходження окремі документи доставки не хотілося б. Може моя проблема в тому що у мене конфігурація як би 2в1 (УТП - це і управління торгівлею і бухгалтерія). У документі надходження можна вибрати тільки одного контрагента, і саме документ визначає вартість кожної окремої номенклатури, змінюючи вартість позиції (додавши туди доставку) одночасно поміняємо суму взаєморозрахунків з постачальником, кіт. також визначається цим документом надходження.
Відповідь: Вартість доставки, як частина собівартості
Версія 7.7.Я вже писала, проводжу "Послугами сторонніх організацій" Звичайно у нас немає стільки позицій по одній накладній, вам швидше за все треба розбивати суму доставки в процентному співвідношенні, але це великий обсяг работи.Лібо залишайте в інших витратах, або вибирайте з усього списку накладної найбільшу партію і збільшуйте себестоімость.А може є інші версії в програмі. пов'язані з торговлей.У мене виробництво.
__________________
"У вас не буде другого шансу справити перше враження" Коко Шанель
Меню користувача MARIN)
статус: початківець бухгалтер
Відповідь: Вартість доставки, як частина собівартості
Спасибі, я б залишив у витратах на доставку, але директор. зразок переконав, через тиждень знову наполягає. Доведеться напевно писати різні суми в регістр Партій (собівартість з нього), і в регістр Взаєморозрахунки з постачальниками :(. Якось це не логічно. Ні перевірити якщо помилки які (суми різні скрізь), і з самої доставкою незрозуміло (було отримали " послугу доставки "- відразу оплатили її), тепер якщо доставку розкидали на товар, оприбуткувати" послугу доставки "ніззя, куди цю оплату ставити? незрозумілий інший витрата буде :(
Може ще якісь варіанти у кого?