Вимоги даної процедури поширюються на посадових осіб дирекції консалтингу, адміністративної дирекції, юридичного відділу і керівництво компанії.
3. Нормативні посилання
№08 - ДП «Організація проекту».
4. Терміни, скорочення і умовні позначення
Терміни та визначення:
Ген. Директор - генеральний директор
ДП - методичний документ
СМК - система менеджменту якості
Умова прийняття рішення
Розгалуження / об'єднання операцій процесу
5. Опис процесу
5.1 Основні положення
Основною діяльністю компанії «KPMS» є надання консалтингових послуг, тому в якості невідповідної продукції розглядаються невідповідності з управління консалтинговими проектами.
Метою управління невідповідностями є - не допустити надання споживачам послуг, які не відповідають висунутим вимогам.
Для виявлення невідповідностей здійснюються такі роботи:
- нормоконтроль документації проекту;
- щотижневі наради за проектом;
- статусні наради за проектом;
- аудит проекту;
- внутрішній аудит СМЯ.
Можливі невідповідності в консалтингових проектах компанії «KPMS» представлені в таблиці.
Об'єкт управління проекту
Невідповідності в оформленні
Помилки в тексті документів
Помилки в термінах робіт
Помилки в складі виконавців
Помилки в порядку залучення ресурсів
Невідповідність за якістю виконання проектних рішень
Невідповідності за обсягом робіт в представлених рішеннях
Невідповідності в документації проекту повинні фіксуватися в тексті документа. Якщо документ на паперовому носії, то після внесення виправлень проводиться повна заміна документа.
Невідповідності в роботах проекту повинні фіксуватися в протоколі щотижневих нарад за проектом. При необхідності коригування плану виконання проекту менеджер проекту вносить зміни в план виконання проекту.
Невідповідності в проектних рішеннях повинні фіксуватися в протоколі статусних нарад за проектом. При необхідності коригування в складі і обсягах робіт проекту менеджер проекту готує додаткові угоди до договору за проектом.
Управління всіма видами невідповідностей в рамках консалтингових проектів здійснюється за єдиною схемою.
5.3 Дії щодо усунення невідповідностей
Склад дій щодо усунення невідповідностей на кожній стадії проекту представлений в таблиці. Дані дії виконуються в тому випадку, коли прийнято рішення про усунення невідповідностей.
Стадія робіт проекту
Дії по усуненню невідповідності
Відповідальний за виконання дії
Невідповідності в проекті договору
Внести зміни в проект договору
Менеджер проекту, Юрист
Невідповідності в плані виконання проекту
Узгодити зміни плану з представником замовника, внести зміни в план проекту
Невідповідності в складі команди проекту
Узгодити склад команди проекту з представником замовника, підготувати новий наказ про склад команди проекту
Невідповідності в складі робіт по організації проекту
Виконати весь склад робіт передбачених №08 - ДП «Організація проекту»
Навчання співробітників замовника
Невідповідність в термінах проведення навчання
Узгодити зміну термінів навчання
Менеджер проекту, представник замовника
Невідповідності в кількості аудиторних годин
Узгодити зміна програми навчання
Менеджер проекту, представник замовника, юрист
Невідповідності в кількості слухачів
Підготувати доповнення до договору
Привести кількість слухачів відповідно до умов договору
Невідповідності в кваліфікаційному складі слухачів
Змінити склад слухачів