Пошук статей
останні статті
Документ "Замовлення-наряд" використовується для реєстрації випадку виконання ремонту автомобіля і реалізації деталей.
По ходу виконання ремонтних робіт (редагування статусу Замовлення-наряду) документ завжди проводиться, реєструючи випадок надходження автомобіля на відповідальне зберігання і надходження запчастин клієнта як давальницька сировина. По закінченню виконання ремонту (статус замовлення-наряду виставлений в "Закрито") виконується зняття з відповідального зберігання автомобіля клієнта, списання перероблених запчастин клієнта, списання запасів і матеріалів фірми витрачених в ремонті, нарахування зарплати співробітникам і віднесення її на витрати за виконані роботи, прийняття суми виручки, від реалізації деталей і проведених робіт, списання кредитової заборгованості платника, нарахування дебетові заборгованості платника перед фірмою і фіксування часу вироблення сот рудників. Перед закриттям замовлення-наряду його потрібно перевести в стан "Виконано". На даному етапі відбувається контроль можливості закриття замовлення-наряду.
Перехід до списку замовлення-нарядів виконується з розділу "Управління автосервісом" / Панель навігації / Група
"Автосервіс" / "Замовлення-наряди".
Потрібно заповнити такі параметри:
* Організація. У цьому параметрі вибирається власна організація, від імені якої створюється документ. Здається з довідника "Організації". Параметр показується на формі, якщо в настройках реквізитів обліку включено ведення обліку по декількох організаціях.
* Підрозділ. У цьому параметрі вибирається підрозділ фірми, в якому було виписано документ.
Здається з довідника "Структурні одиниці".
* Цех. У цьому параметрі вибирається основний цех проведення робіт на замовлення. Здається з довідника
"Структурні одиниці".
* Вид ремонту. У цьому параметрі вибирається вид ремонту, який потрібно зробити. Здається з довідника "Види ремонту".
* Створено. У цьому параметрі вибирається дата створення замовлення-наряду.
* Старт. У цьому параметрі вибирається дата початку робіт.
* Фініш. У цьому параметрі вибирається дата завершення робіт.
* Замовник. У цьому параметрі вибирається замовник на виконання робіт. Здається з довідника
"Контрагенти".
* Автомобіль. У цьому параметрі вибирається ремонтується автомобіль. Здається з довідника
"Автомобілі".
* Причина звернення. У цьому параметрі вибирається причина звернення замовника в ремонт. Здається з довідника "Причини звернення".
* Диспетчер. У цьому параметрі вибирається диспетчер прийняв замовлення-наряд. Здається з довідника
"Співробітники".
* Майстер. У цьому параметрі вибирається майстер, відповідальний за виконання ремонту. Здається з довідника "Співробітники".
* Стан. У цьому параметрі вибирається інформація про даний стані замовлення-наряду. Здається з перерахування "Статусу замовлення-наряду".
* Пробіг. Пробіг прийнятого в ремонт автомобіля.
На формі документа розташована кнопка "Змінювати ціни і валюту", по якій відкривається діалог зміни видів цін, знижок і валюти цього документа.
* Роботи. Ця нижня таблиця має можливість бути занесена за допомогою підбору (кнопка "Підбір" меню табличній частині) або методом ручного введення. Колонки табличній частині:
o Номенклатура - виконувана робота. Здається з довідника "Номенклатура" з типом "Робота". o Кількість - кількість робіт.
o Н / Ч - Вартість єдиного години роботи. Для вибору фіксованої ціни роботи застосовується нормогодини "Рубль".
Здається з довідника "нормогодини".
o Норма часу - час виконання роботи в годинах. Застосовується для нефіксованого розрахунку ціни роботи
(Нормогодини).
o Ціна - роботи.
o% Знижки - відсоток знижки (націнки).
o Сума - вартість по цій сходинці.
o Ставка ПДВ - ставка пдв. Здається з довідника "Ставки ПДВ".
o Сума ПДВ - сума пдв по цьому рядку.
o Всього - поле, автоматом заповнюються сумарною вартістю робіт відповідно налаштувань цін і валют.
Налаштування вносяться в діалозі, що викликається при натисканні кнопки "Змінювати ціни і валюту".
o Матеріали - витрачені матеріали.
* Матеріали замовника. Ця нижня таблиця має можливість бути занесена за допомогою підбору (кнопка "Підбір" меню табличній частині) або методом ручного введення. Колонки табличній частині:
o Номенклатура - запис номенклатури, деталь надана замовником для виконання робіт по замовлення-наряду. Здається з довідника "Номенклатура" з типом "Запас". o Характеристика - якщо потрібно в цьому полі вибирається характеристика номенклатури. Здається з довідника "Характеристики номенклатури". Параметр показується на формі, якщо в настройках реквізитів обліку включено ведення обліку по характеристикам номенклатури.
o Партія - в цьому полі вибирається партія номенклатури. Здається з довідника "Партії номенклатури". Параметр показується на формі, якщо в настройках реквізитів обліку включено ведення партійного обліку.
o Кількість - кількість номенклатурної записи.
o Од. - одиниця виміру номенклатурної записи. Здається з довідника "Класифікатор одиниць вимірювання" або "Одиниці виміру". o Ціна - надійшла номенклатурної записи.
o Сума - вартість надійшла номенклатури по цьому рядку. o Ставка ПДВ - ставка пдв. Здається з довідника "Ставки ПДВ".
o Сума ПДВ - сума пдв по цьому рядку.
o Всього - поле, автоматом заповнюються сумарною вартістю запасів відповідно налаштувань цін і валют.
Налаштування вносяться в діалозі, що викликається при натисканні кнопки "Змінювати ціни і валюту".
* Виконавці. Ця нижня таблиця заноситься "Співробітниками", яких треба запланувати для виконання активізованою роботи в табличній частині "Роботи":
o Співробітник - співробітник, який буде виконувати роботу. Здається з довідника "Співробітники".
o Структурна одиниця - цех виконання роботи. Здається з довідника "Структурні одиниці".
o% участі - відсоток трудової участі співробітника. Пайова розподіл праці між кількома співробітниками виконують роботу.
o Вид нарахування - Вид нарахування плати співробітнику. Здається з довідника "Види нарахувань і утримань".
o Розмір - реквізит розрахунку плати, який залежить від виду нарахування: відрядна сума плати або відсоток від суми виручки.
* Платник. У цьому параметрі вибирається інформація про платника по замовлення-наряду. Здається з довідника "Контрагенти".
* Договір. У цьому параметрі вибирається договір контрагента, в межах якого створюється документ.
Здається з довідника "Договори контрагентів".
* Залік передоплати. Ця нижня таблиця заноситься відомостями по заліку авансів від платника. На формі документа розташована кнопка "Змінювати залік передоплати", по якій відкривається діалог зміни табличній частині "Залік передоплати". Колонки табличній частині:
o Документ - документ надходження авансів: "Надходження в касу", "Надходження на рахунок".
o Сума розрахунків - сума у валюті договору.
o Курс - курс перерахунку в валюту документа.
o Кратність - кратність перерахунку в валюту документа.
o Сума платежу - вибирається в валюті документа.
* Задіяні ресурси. Ця нижня таблиця зберігає відомостями по ресурсам, які потрібні для виполнеія замовлення-наряду. Колонки табличній частині:
o Ресурс - Ресурс підприємства, завантаження якого потрібно планувати. Здається з довідника
"Ресурси підприємства". o Потужність - Потужність завантаження ресурсу.
o Тривалість - Тривалість виконання завдання ресурсом.
o Старт - Дата і час початку виконання завдання.
o Фініш - Дата і час завершення виконання завдання.
Документ "Замовлення-наряд" може бути створений на основі документів:
* "Заявка на ремонт",