Питання по ПДВ. Зараз працюємо за ССО, але є ряд питань, в яких я заплутався. Хочемо переходити на ОСН, але потрібно зрозуміти, чи варто.
Ситуація 1 - клієнт купує і далі не продає.
Як ми працюємо зараз.
Припустимо, вартість становить 1000 рублів.
Клієнт платить цю 1000 рублів нам, повністю відносить це на витрати у себе і в бюджет ПДВ ніякий не платить, вірно? Це ж його внутрішній продукт, він ніяких грошей за нього не отримує. Вірно?
Якщо ж ми будемо виставляти йому за тією ж вартістю продукт, працюючи з ПДВ, ми повинні будемо піднімати ціну до 1180 руб. Клієнт відносить це на витрати, ми платимо 118 до бюджету, але за фактом ціна для клієнта стала вище. Правильно?
Тобто в такій ситуації працювати з нами клієнту стає менш вигідно, якщо ми працюємо з ПДВ, вірно?
Ситуація 2 - клієнт купує у нас і продає далі. Клієнт платить ПДВ.
Як зараз: Ми продали за 1000 рублів.
Припустимо, клієнт продає презентацію далі за 2236 рублів і в його вартості в будь-якому випадку фігурує ПДВ: 236 руб.
Тобто з доходів він сплатить 236 рублів в бюджет. Загальний прибуток складе таким чином 2236 - 236 (ПДВ) - 1000 (ціна покупки) = 1000 рублів прибуток клієнта в цій угоді. Вірно?
А якщо ми теж будемо платити ПДВ. Тоді виходить так:
ми продаємо за 1180 рублів, клієнт продає далі за 2236 рублів.
Ми платимо в бюджет 118 рублів і залишаємося при своїх.
Клієнт платить 236 руб. в бюджет, але віднімає з цього 118 руб, які ми вже оплатили і платить всього 118 рублів, вірно?
Таким чином, для клієнта:
2236 - 118 (ПДВ клієнта) - 1180 (ціна покупки) = 938 рублів.
Тобто це менше ніж 1000 рублів, які залишилася б у нього в разі якщо б ми працювали за ССО і то є для нього це менш вигідно.
Правильно, або ж у мене десь є помилка в розрахунках?
Сиджу на загальній системі.
У мене розрахунок простіше - компанії ТОВ, ВАТ більш охоче йдуть до співпраці якщо працюєш з ПДВ.
Наполіг, декларацію прийняли - ось і думаю що це було?
Зміни в НК РФ "це було". У НК РФ тепер чітко прописано, що декларація з ПДВ приймається тільки в електронній формі:
"Платники податків (в тому числі є податковими агентами), а також особи, зазначені в пункті 5 статті 173 цього Кодексу, зобов'язані подати до податкових органів за місцем свого обліку відповідну податкову декларацію за встановленим форматом в електронній формі телекомунікаційними каналами зв'язку через оператора електронного документообігу в строк не пізніше 20-го числа місяця, що настає після закінчення податковим періодом. (п.5 ст.174 НК РФ).
Ні інспектор, ні платник податків не мають право порушувати НК РФ і приймати / здавати декларацію з ПДВ на паперових носіях.
У вашому випадку декларація просто не здана.
Доброго дня, Ірино!
У мене на руках копія декларації з відміткою про її прийняття.
Питання в іншому, невже я один такий підприємець з усієї Росії, який не погодився з такою схемою?
Це ж форум підприємців? Де вони всі? Думки є?
"І суворість російських законів, компенсується не обов'язково їх виконання."
І державі треба думати, що зручно для бізнесу, я не для купки упирів державних діячів.
У мене на руках копія декларації з відміткою про її прийняття.
У вашому випадку, на жаль, відмітка на паперовому носії підтверджує факт порушення НК РФ і не більше того. Декларацію Ви здали в загальне вікно. Їм все одно як і що Ви здаєте. Після "загального вікна" кожна декларація в обов'язковому порядку проходить через камеральний відділ. Навряд чи камеральний відділ "закриє очі" на порушення.
Питання в іншому, невже я один такий підприємець з усієї Росії, який не погодився з такою схемою?
Вам не складно раз в квартал принести декларацію в податкову, а податківцям складно забивати в базу декларації всіх підприємців і всіх юр.лиц.
Я думаю, Ви в курсі, що ПДВ податок поворотний. Швидкість обробки даних з цього податку грає не останню роль.
хоча і так знаю! купувати програму і здавати під час декларацію. що за блядская країна?
Програму ніяку купувати не потрібно. Досить підключиться до одного з операторів. Ціна в середньому 2 000руб. / Рік.
Для ІП підійде "Бухгалтерія.Контур", або "Моя справа". Найбільш дешеві варіанти і наскільки мені відомо з відправкою звітності проблем у них не виникає. Пошукайте на просторах інтернету, може знайдете ще щось подешевше (може хтось із оператор пропонує для ІП найбільш вигідні пропозиції). Не забудьте тільки відгуки почитати про ці операторах (чи не виникає у них проблем з відправкою звітності).
Привіт, запропонували посаду головного бухгалтера в усьому розібралася крім ПДВ знаю що потрібно вести книгу покупок і книгу продажу. А що таке ПДВ до зачету.вичету, що таке відшкодування ПДВ з бюджету. Може хто пояснить так би мовити на пальцях по пунктам що потрібно робити. Заздалегідь дуже вдячна за відповідь
Привіт, запропонували посаду головного бухгалтера в усьому розібралася крім ПДВ знаю що потрібно вести книгу покупок і книгу продажу. А що таке ПДВ до зачету.вичету, що таке відшкодування ПДВ з бюджету. Може хто пояснить так би мовити на пальцях по пунктам що потрібно робити. Заздалегідь дуже вдячна за відповідь
Це те ж саме якщо людині запропонують стати керівником будівництва, а він цегла від бетону відрізнити не зміг би.
Питання по ПДВ. Зараз працюємо за ССО, але є ряд питань, в яких я заплутався. Хочемо переходити на ОСН, але потрібно зрозуміти, чи варто.
Ситуація 1 - клієнт купує і далі не продає.
Як ми працюємо зараз.
Припустимо, вартість становить 1000 рублів.
Клієнт платить цю 1000 рублів нам, повністю відносить це на витрати у себе і в бюджет ПДВ ніякий не платить, вірно? Це ж його внутрішній продукт, він ніяких грошей за нього не отримує. Вірно?
Якщо ж ми будемо виставляти йому за тією ж вартістю продукт, працюючи з ПДВ, ми повинні будемо піднімати ціну до 1180 руб. Клієнт відносить це на витрати, ми платимо 118 до бюджету, але за фактом ціна для клієнта стала вище. Правильно?
Тобто в такій ситуації працювати з нами клієнту стає менш вигідно, якщо ми працюємо з ПДВ, вірно?
Ситуація 2 - клієнт купує у нас і продає далі. Клієнт платить ПДВ.
Як зараз: Ми продали за 1000 рублів.
Припустимо, клієнт продає презентацію далі за 2236 рублів і в його вартості в будь-якому випадку фігурує ПДВ: 236 руб.
Тобто з доходів він сплатить 236 рублів в бюджет. Загальний прибуток складе таким чином 2236 - 236 (ПДВ) - 1000 (ціна покупки) = 1000 рублів прибуток клієнта в цій угоді. Вірно?
А якщо ми теж будемо платити ПДВ. Тоді виходить так:
ми продаємо за 1180 рублів, клієнт продає далі за 2236 рублів.
Ми платимо в бюджет 118 рублів і залишаємося при своїх.
Клієнт платить 236 руб. в бюджет, але віднімає з цього 118 руб, які ми вже оплатили і платить всього 118 рублів, вірно?
Таким чином, для клієнта:
2236 - 118 (ПДВ клієнта) - 1180 (ціна покупки) = 938 рублів.
Тобто це менше ніж 1000 рублів, які залишилася б у нього в разі якщо б ми працювали за ССО і то є для нього це менш вигідно.
Правильно, або ж у мене десь є помилка в розрахунку
Вигідно чи ні працювати з ПДВ можна зрозуміти в залежності від того як багато у вас вхідного ПДВ і хто ваші покупці.
Якщо для виробництва вашого продукту ви працюєте з постачальниками / підрядниками, які вам виставляють рахунки з виділеним ПДВ, то це вигідно, оскільки вхідний ПДВ ви віднімаєте з суми вихідного. Просто списати його до витрат як при ССО ви не можете.
Якщо ж при підготовці продукту у вас в основному витрати на ФОП, то насолоджуйтеся ССО поки можливо. Інакше будете платити чисті 18% без будь-яких відрахувань і можливості обліку у витратах.
Привіт, запропонували посаду головного бухгалтера в усьому розібралася крім ПДВ знаю що потрібно вести книгу покупок і книгу продажу. А що таке ПДВ до зачету.вичету, що таке відшкодування ПДВ з бюджету. Може хто пояснить так би мовити на пальцях по пунктам що потрібно робити. Заздалегідь дуже вдячна за відповідь
На пальцях це 18% вартості придбаних товарів мінус 18% від проданих = сума до сплати або повернення з бюджету.
Але якщо це "на пальцях" ви будете застосовувати на практиці, довго не протягнете. Раджу сходити на курси або почитати відповідну літературу.
хоча і так знаю! купувати програму і здавати під час декларацію. що за блядская країна?
Та й про всяк випадок зазначу. Здавати ПДВ потрібно за місцем обліку головної організації. Поки папірці були, філії, представництва відправляли поштою від себе до податкової за місцем знаходження головної організаціі.В електронному вигляді через оператора же відправити так не можна - у головний і філії різні КПП, просто не пройде через оператора. Це поки один з незручних моментів, що я виявив.
-Якщо ви самі виставите документи з виділенням ПДВ, оформите рахунок-фактуру з ПДВ, тоді потрібно буде сплатити цей ПДВ до бюджету і подати декларацію з ПДВ, навіть незважаючи на те, що ви застосовуєте УСН. Якщо хтось із ваших контрагентів попросить вас виставити рахунок-фактуру, ви зможете виставити нульовий рахунок-фактуру. В такому випадку в документі в графі ПДВ вказується "без ПДВ". Оформлення такого нульового рахунку-фактури не спричинить для вас ніяких наслідків.
Так, і в такому випадку треба мати на увазі, що навіть сплативши ПДВ до бюджету, перебуваючи на ССО, ви не отримуєте права на відрахування, а враховуєте ПДВ у складі вартості товарів.