Отже, перш за все, після того, як ми прийняли на роботу всіх, котрі влаштувалися в цьому місяці, і звільнили всіх звільнених, нам необхідно ввести інформацію про неявку. До оплачуваних неявки в 1С відносяться:
- відпустки (чергові, додаткові, навчальні, по догляду за дитиною і т.д.);
До числа неоплачуваних неявок відносяться:
- відсутність з нез'ясованої причини;
- відпустка за власний рахунок.
Спочатку кілька слів про документи, розташованих на закладці "Кадровий облік". Ці документи необхідно вводити в програму в тому випадку, якщо Ви роздруковуєте з 1С накази на відпустку і відрядження, для механізму розрахунку заробітної плати вони особливої ролі не грають і цей етап можна пропустити в разі нестачі часу.
А ось документи, розташовані на закладці "Розрахунок зарплати", потрібно вводити обов'язково. Думаю, що в разі нарахування відпускних, відрядних або лікарняних, питань, яким документом їх відобразити, виникати не повинно, а ось на відпустці за свій рахунок мені б хотілося зупинитися детальніше. Для реєстрації такого виду відпустки, а також прогулів і відсутності з нез'ясованої причини, призначений документ "Невихід".
Якщо вводити цей документ у разі відпустки за свій рахунок, то крім усього іншого, при формуванні індивідуальних відомостей до ПФР стаж буде заповнюватися коректно і періоди відсутності на роботі будуть виділятися і позначатися за потрібне кодом.
Після того, як лікарняні, відпускні та відрядження розраховані, необхідно ввести інформацію про роботу в свята і вихідні, у разі якщо ці дні оплачуються додатково. Для цих цілей призначений документ "Оплата святкових і вихідних", розташований в першій колонці на закладці "Розрахунок зарплати".
Тепер можна переходити до заповнення табеля обліку робочого часу, який дозволяє узагальнити і перевірити введену інформацію. У деяких ситуаціях, можна відмовитися від використання документа "Табель обліку робочого часу", програма 1С і при його відсутності нарахує зарплату, однак, я б рекомендувала все-таки витратити кілька хвилин на його формування, щоб уникнути зайвих помилок.
У тому випадку, якщо в цьому місяці з'явилися нові виконавчі листи, то їх необхідно внести в програму до розрахунку основних нарахувань. Для цього призначений документ "Виконавчі листи", розташований в лівому нижньому кутку закладки "Розрахунок зарплати".
Потім можна переходити безпосередньо до нарахувань. Насамперед необхідно виконати розрахунок разових нарахувань, які відображаються документом "Реєстрація разових нарахувань". Це бажано зробити перед тим, як вводити документ "Нарахування зарплати", тому що в цьому документі здійснюється розрахунок районного коефіцієнта і ПДФО, а значить, він повинен бути введений пізніше всіх інших, щоб розрахунок був вірним і врахував всі нарахування співробітників. У тому випадку, якщо вже після остаточного розрахунку вносяться якісь зміни в оплату разових нарахувань або неявок, то необхідно виконати перерахунок в документі "Нарахування зарплати".
Ну і потім вже можна створювати відомості на виплату зарплати, нараховувати страхові внески і заповнювати документ "Відображення зарплати в регламентованому обліку", який надалі буде розвантажуватися в "1С: Бухгалтерію підприємства" і формувати проводки.
Звичайно, в статті наведено дуже загальний алгоритм, що не враховує особливості окремих організацій, в наступних матеріалах я постараюся розібрати кожен з етапів нарахування зарплати в 1С більш детально і звернути Вашу увагу на найпоширеніші помилки користувачів.
Давайте дружити в Facebook
