Іноді при розрахунку лікарняних програма, крім нарахування допомоги, починає сторнувати оклад по днях, надбавки або якісь інші нарахування. Поява червоних рядків в документі завжди насторожує і викликає питання, чи правильно це? Хтось намагається не звертати на них уваги, хтось просто видаляє. Але все-таки корисно було б дізнатися, звідки вони беруться і як з ними треба чинити.
Спочатку я хочу пояснити, чому з'являються ці сторнуючі записи. Для цього опишу одну з найпоширеніших помилок, яку допускають розраховувачі зарплати.
У цій ситуації нарахування не повинні були бути відсторновані, тому що це призводить до необґрунтованого заниження суми виплат. Просто в описаному випадку у програми не було ніяких документів, які б підтверджували факт відсутності співробітника на робочому місці, тому вона "вирішила", що сума, зазначена в документі нарахування зарплати є виплатою за повний місяць, а раз в наслідку з'ясовується, що частина місяця співробітник прохворів , то цю виплату потрібно зменшити, це вона і робить.
Така поведінка програми є правильним, наприклад, в тому випадку, якщо розраховувач не знав про хворобу когось із співробітників і як зазвичай нарахував зарплату за цілий місяць роботи. А потім виявилося, що оплатити потрібно на кілька днів менше. У цій ситуації сторнування окладу і надбавок до нього виправдано і такі червоні рядки ні в якому разі не можна видаляти.
Ну а тепер давайте розберемося, як потрібно вчинити в тому випадку, якщо Ви знаєте, що співробітник хворіє, але підтверджуючих документів у Вас поки немає.
Є кілька варіантів дій, почнемо з найпростішого з них - просто проставити в табелі по днях вручну букви "Б" в потрібних колонках і перенаповнений документ "Нарахування зарплати". Пару років тому такий спосіб привів би до помилок, але в актуальній версії програм "1С: Зарплата і управління персоналом", "1С: Комплексна автоматизація" працює коректно. Однак у нього є істотний мінус - якщо Ви вирішите перенаповнений табель, то потрібно буде знову виправляти все вручну, так робити зовсім незручно, можна просто забути внести коригування.
Наступний спосіб - ввести кадровий документ "Неявки і хвороби організацій" (знаходиться на закладці "Кадровий облік"), в якому вказати, що співробітник хворіє. Після цього програма сама заповнити табель правильно.
Але і в цьому випадку є один нюанс - як Ви бачите, в документі не вказується дата закінчення лікарняного. Для того, щоб повернути співробітника на роботу, потрібно ввести ще один документ - "Повернення на роботу організації". Поки цього документа не буде, програма буде вважати, що співробітник хворіє і заповнювати табель відповідним чином.
Ну і третій варіант - це введення документа "Невихід в організаціях", який розташований на закладці "Розрахунок зарплати". В даному випадку ми вважаємо, що поки співробітник не надав лікарняний лист, причина його відсутності невідома і тому документ заповнюється наступним чином.
У цьому документі ми можемо вказати і дату початку, і дату закінчення події (або кінець місяця в нашому випадку, тому що поки невідомо, до якого числа буде лікарняний лист). Ніяких додаткових документів вводити не потрібно. Однак, після введення такого документа, в табелі будуть проставлятися не букви "Б", а "НН" - відсутність з нез'ясованої причини.
Таким чином, у кожного із способів є свої плюси і мінуси, проте з точки зору програми будь-який з них краще простого виправлення в документі нарахування зарплати.
У висновку ще хочу звернути Вашу увагу на те, що при використанні деяких з описаних способів в документі "Нарахування за лікарняним листком" теж будуть з'являтися червоні рядки, однак стовпець "Результат" буде порожнім. В даному випадку програма просто замінює відсутність з нез'ясованої причини на хворобу, ці дії необхідні для коректного заповнення записів про стаж в індивідуальних відомостях ПФР.
