Підготовка декларації з податку на прибуток щомісяця протягом - 1с підприємстві

Надіслати на пошту

Нижче наведено докладний алгоритм підготовки податкових декларацій з податку на прибуток за 10 і 11 місяців в скороченому обсязі в "1С: Підприємство 8" і комплектах звітності для "1С: Підприємства 7.7" відповідно до вимог Інформаційного листа.

Новий порядок сплати авансових платежів

Нижче наведено докладний алгоритм підготовки податкових декларацій з податку на прибуток за 10 і 11 місяців в скороченому обсязі в "1С: Підприємство 8" і комплектах звітності для "1С: Підприємства 7.7" відповідно до вимог Інформаційного листа.

Формуємо декларацію в "1С: Підприємство 8"

  1. У формі Регламентована і фінансова звітність необхідно створити новий звіт будь-яким відомим вам способом. Наприклад, так, як показано на малюнку 1:
    • знайти напис Прибуток в списку видів звітів зліва;
    • клацнути по напису правою кнопкою миші;
    • в контекстному меню вибрати рядок Новий.

Потім слід натиснути кнопку ОК для переходу до бланку декларації (див. Рис. 2).

  • На титульному аркуші декларації потрібно заповнити реквізит за місцем знаходження (обліку) шляхом вибору потрібного коду зі списку.

    При необхідності, відредагуйте дату підпису декларації у відповідному реквізиті у верхній частині форми звіту.

    Перевірте і при необхідності відредагуйте інші реквізити титульного аркуша, які можна редагувати - вони виділені жовтим кольором.

    І лише потім перейдіть до Лісту 02 декларації, клацнувши відповідну закладку над бланком звіту (див. Рис. 3).

  • Перевірте правильність заповнення реквізиту Ознака платника податків у верхній частині листа. При необхідності, вкажіть необхідний ознака вибором зі списку.

    Якщо протягом звітного періоду вівся податковий облік з податку на прибуток, для заповнення Ліста 02 досить натиснути кнопу Заповнити у верхній командній панелі звіту.

    Натисніть кнопку Записати. щоб зберегти декларацію.

  • Якщо організація має відокремлені підрозділи, після визначення податкової бази в Листі 02 необхідно перейти до заповнення Додатку № 5 до Лісту 02 і заповнити екземпляри Додатки:
    • за головну організацію (або за головну організацію і всі відокремлені підрозділи, що знаходяться на території одного суб'єкта РФ);
    • за кожне відокремлений підрозділ.

    Для додавання примірників Додатки № 5 до Лісту 02 декларації необхідно використовувати кнопку Додати з групи кнопок, розташованих під бланком зазначеного Додатка.

  • Якщо організація здійснювала відповідні операції, також необхідно заповнити Лист 03 "Розрахунок податку на прибуток організацій, що утримується податковим агентом (джерелом виплати доходів)" і Лист 04 "Розрахунок податку на прибуток організацій з доходів, обчисленого за ставками, відмінним від ставки, зазначеної в пункті 1 статті 284 НК ", а також Підрозділ 1.3. "Для організацій, які сплачують податок на прибуток організацій з доходів у вигляді відсотків, а також дивідендів" Розділу 1 "Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, за даними платника податків" декларації.
  • Підрозділ 1.1 Розділу 1 податкової декларації (призначений для організацій, які сплачують авансові платежі і податок на прибуток організацій) заповнюється в останню чергу. Якщо до переходу до цього розділу ви заповнили всі інші необхідні листи декларації, сума податку в цьому розділі буде заповнена автоматично. Вам залишиться вказати код бюджетної класифікації шляхом вибору зі списку і код Окатий.
  • Після того, як декларація підготовлена, її необхідно вивести її для подання в друкованому або електронному вигляді, в залежності від того, як наказує це НК РФ для вашої організації.

    Якщо організація подає декларацію в електронному вигляді або в паперовому вигляді на машинозчитуваних бланках, порядок підготовки декларації при переході від щоквартального до щомісячного поданням не змінюється: сформуйте декларацію так, як ви зазвичай це робите.

    Потім в діалоговому вікні виберіть закладку Властивості розділів і встановіть прапорці в колонці Друкувати навпроти тих розділів декларації, які необхідно надрукувати (див. Рис. 4).

    Як мінімум, необхідно надрукувати Титульний лист, Підрозділ 1.1 Розділу 1 та Лист 02 декларації.

    При наявності відокремлених підрозділів та / або здійсненні відповідних операцій, прапорці слід поставити також навпаки Підрозділу 1.3 Розділу 1, Додатки № 5 до Лісту 02, Листів 03, 04.

    Після установки прапорців натисніть кнопку OK. щоб закрити діалог налаштування.
  • Виведіть декларацію на принтер так, як ви зазвичай це робите.

    • Формуємо декларацію в "1С: Підприємство 7.7"

    1. Створіть титульний лист нової декларації з податку на прибуток: в діалозі Регламентовані звіти. знайдіть рядок Прибуток: титульний аркуш. виділіть її курсором і натисніть кнопку Відкрити (див. рис. 5).

    У верхній частині титульного аркуша:

    • заповніть реквізит за місцем знаходження (обліку) шляхом вибору потрібного коду зі списку;
    • перевірте і при необхідності відредагуйте інші реквізити титульного аркуша, які можна редагувати - вони виділені жовтим кольором.

    Після виконання зазначених процедур натисніть кнопку Зберегти, щоб зберегти титульного аркуша і закрийте його, натиснувши кнопку Закрити.

  • У списку листів декларації з податку на прибуток виділіть рядок Прибуток: Лист 02 (розрахунок податку на прибуток) і натисніть кнопку Відкрити.

    У діалозі управління звітом перевірте, щоб періодичність і період складання звіту були такими ж, як і на титульному аркуші. При необхідності, приведіть їх у відповідність титульного аркушу.

  • Якщо протягом звітного періоду ви вели податковий облік з податку на прибуток, для заповнення Ліста 02 досить натиснути кнопу Заповнити в діалозі управління звітом.

    Натисніть кнопку Зберегти. щоб зберегти Лист 02. Закрийте Лист 02, натиснувши кнопку Закрити.

  • Якщо ваша організація має відокремлені підрозділи, після визначення податкової бази в Листі 02 необхідно перейти до заповнення Додатку № 5 до Лісту 02 і заповнити екземпляри Додатки:
    • за головну організацію (або за головну організацію і всі відокремлені підрозділи, що знаходяться на території одного суб'єкта РФ);
    • за кожне відокремлений підрозділ.

    Для додавання примірників зазначеного Додатка необхідно використовувати кнопку Додати з групи кнопок, розташованих в діалозі управління звітом.

    Після заповнення чергового примірника (або після заповнення всіх примірників) Додатки № 5 до Лісту 02 декларації натисніть кнопку Зберегти і закрийте звіт, натиснувши кнопку Закрити.

  • Якщо організація здійснювала відповідні операції, також необхідно заповнити Лист 03 і Лист 04, а також Підрозділ 1.3 Розділу 1 декларації.

    Після заповнення кожного аркуша декларації не забувайте натискати кнопку Зберегти. Заповнений лист необхідно закрити.

  • Підрозділ 1.1 Розділу 1 податкової декларації (призначений для організацій, які сплачують авансові платежі і податок на прибуток організацій) заповнюється в останню чергу. Якщо до відкриття цього підрозділу ви заповнили всі інші необхідні листи декларації, сума податку в ньому виявиться вже заповненої автоматично. Вам залишиться вказати лише код бюджетної класифікації шляхом вибору зі списку і код Окатий.

    Після заповнення зазначеного листа податкової декларації натисніть кнопку Зберегти. щоб зберегти лист, і закрийте звіт, натиснувши кнопку Закрити.

  • Після того, як податкова декларація повністю підготовлена, її необхідно вивести для подання в друкованому або електронному вигляді, в залежності від того, як наказує це для вашої організації НК РФ.

    При цьому порядок підготовки декларації при переході від щоквартального до щомісячного поданням не змінюється: відкрийте титульний лист і сформуйте декларацію так, як ви зазвичай це робите.

    Схожі статті