За основу беремо встановлені в компанії вартості нормо-години:
1. Для всіх автомобілів (крім преміум-сегмента) - 1200 рублів / год
2. Автомобілі преміум-сегмента (TLC, Lexus, Infiniti, MMC Pajero, BMW, MB, Audi) - 1500 рублів / год.
3. Роботи front-end - заміни тех.жідкостей, заміна гальмівних колодок, діагностичні роботи - вартість нормо / години розрахована автоматично з розрахунку: фіксована вартість послуги у ставленні до встановленого нормативу.
Виробничий персонал - співробітники ремонтного виробництва (механіки, електрики, майстра цеху)
Вартість внутрішнього нормо / години - розрахункова величина, що покриває собівартість надання послуг на підприємстві. Включає в себе оплату праці виробничого персоналу, орендні, комунальні платежі та інші експлуатаційні витрати, оплата зв'язку, інтернету (всі постійні витрати)
Середня вартість нормо / години - розрахункова величина, отримуючи з відносини загальної суми виручки по послугах до загальної кількості закритих нормо / годин. (Приклад: Загальна вартість послуг - 695 386 рублів. Закритих нормо / годин - 725. Середня вартість нормо / години = 695386/725 = 959 рублів).
Дельта - різниця між середньою вартістю нормо / години і вартістю внутрішнього нормо / години. Дельта має прямий вплив на оплату праці співробітників front-office точки (касири, МК, керуючий і т.д.). З дельти оплачуються всі змінні витрати.
Вартість внутрішнього нормо / години встановлена в компанії на рівні 800 рублів і дозволяє покривати всю собівартість точки при виробленні 600 годин / місяць. При зменшенні вироблення вартість нормо / години зростає, відповідно зменшується дельта.
Великий обсяг у внутрішньому н / ч займають оренда і зарплата виробничого персоналу. Орендні платежі - незмінні, в той час як зарплата диференційована. У розрізі ХБ1 і ХБ3 330 рублів з кожної години йдуть на оренду. Ще 100 рублів забирають собі опалення, світло, каналізація. 35 рублів йдуть на оплату контейнерів. Стільки ж на зв'язок. Залишається 300 рублів, які сплачуються механікам (з розрахунку 300 рублів / год, без окладів). Це варіант з розрахунку 600 годин на місяць.
Якщо точка закриває 500 годин? На оренду йдуть вже 400 рублів на місяць. Експлуатація - 120 рублів, зв'язок і контейнера - 140 рублів. Механікам залишається 140 рублів за кожну годину (або вартість внутрішнього н / ч збільшуватись до 960 рублів).
Середня вартість нормо-години - величина також плаваюча. Різна вартість на різні автомобілі, знижки постійним клієнтам, маркетингові програми (безкоштовні для клієнта роботи), front-end - всі ці фактори змінюють середню вартість години.
Заробітна плата МК розраховується виходячи з дельти - 23% від дельти за кожен н / ч. Відповідно, чим менше середня вартість години і вище внутрішній н / ч, тим менше заробляє МК.
приклад:
МК закрив за місяць 350 годин. Середня вартість н / ч 1020 рублів. Внутрішній н / ч - 800 рублів.
Нарахування МК = (1020-800) * 0,23 × 350 = 17710 рублів.
При середньому годині в 1150 рублів розрахунок буде такий: (1150-800) * 0,23 × 350 = 28175 рублів.
При середньому годині в 936 рублів - (936-800) * 0,23 × 350 = 10948 рублів.
Таким чином, будь-яка знижка прямим чином впливає на зарплату МК. Сама по собі посаду МК - це не оператор за прилавком, а менеджер, який керує своїми клієнтами, своєю зарплатою і грошовим потоком.
Якщо МК управляє тільки своїми клієнтами, то завдання Керуючого - управління грошовим потоком всієї точки, його регулювання та вихід на самоокупність.
Тепер розглянемо вплив вартості середнього чека на економіку всієї точки.
1. Зарплата механіків, їх чисельність і оклади. Повна залежність. Цільовий поріг вироблення одного механіка при графіку 4/2 - 150 годин на місяць. Це перший критерій, при якому необхідно регулювати чисельність механіків. Мінімальний рівень вироблення - 120 годин. Якщо, що нижче - механік не тільки не заробляє собі зарплату, а й приносить точці збитки (побічно, адже Ви плануєте завантаження цеху?). Оклади механікам якщо не припустимі з точки зору економіки. Якщо вироблення маленька і ви змушені платити оклади (500 рублів в день), то тим самим Ви збільшуєте вартість внутрішнього години, тим самим знижуючи зарплату МК. Якщо ж вироблення висока, то механік і без окладу забезпечує собі гідну зарплату. Те ж саме з чисельністю - якщо Ви виводите в зміну велике число механіків, то тим самим знижуєте їх вироблення, змушуючи себе платити оклади і обрушився економіку точки. Завдання керуючого грамотно регулювати кількість персоналу в залежності від планового завантаження точки і від плану продажів. Виводячи в зміну 5 механіків, кожного з окладом в 500 рублів, ви додаєте до свого ФОП 75 000 рублей за 30 днів - а це майже 70 годин, які Ви повинні взяти зі своїх клієнтів додатково 600.
2. Знижки та маркетингові програми - є потужним інструментом продажів, але надаючи їх клієнту, ви повинні точно розуміти, що середня вартість н / ч знижується. Для того, щоб виконати планові показники, Ви повинні збільшувати вироблення на розмір знижки - надавши знижку в 10%, замість 600 годин потрібно закривати 660. Приклад:
600 годин при вартості 1200 = 720 000 рублей
660 годин при Вартість послуги: 1100 = 726 000 рублей
720 годин при вартості 1000 = 720 000 рублей.
План продажів встановлює планку виручки по послугах в рублях, регулювання кількістю годин - Ваше завдання. У Ваших руках всі інструменти - планування робочої зміни, рівня завантаження, ціноутворення з розрізі кількості годин на ту чи іншу роботу.
Точно така ситуація, як і з механіками, виникає на приймання. Нормальним вважається один МК на трьох-чотирьох механіків (враховуючи, що на точці знаходяться касир, запчастіст і керуючий). У нас на точках найчастіше ситуація така - 4-5 механіків в цеху, а на фронт-офісі керуючий, 2 МК, касир і запчастіст. Потрібно розуміти, що кожному з них потрібно платити зарплату. Ви впевнені, що паритет щодо виконавець-менеджер виправданий? Що один механік зможе за зміну заробити зарплату собі і «свого менеджера»? вважаємо:
4 механіка проти 4 співробітників приймання.
Середня вартість години - 1050 рублів.
Умовна зарплата приймання в день - 5500 рублів.
Механік хоче заробляти умовно 40 тисяч - це 1800 в день.
Разом 7300. Скільки годин повинен закрити в цьому випадку механік?
6 годин тільки для того, щоб окупити себе - 1800/300 = 6 годин.
Приймання: 1050-800 = 250 рублів - це дельта. Тільки щоб покрити зарплату співробітників, потрібно закрити 22 години, або по 5,5 годин на кожного.
Ви здатні завантажити чотирьох механіків так, щоб кожен закривав по 12 нормо-годин на день? А якщо на приймання будуть 1 МК, керуючий і касир. Для їх зарплати потрібно 9,5 годин на кожного механіка.
Збільшимо середню вартість н / ч на 100 рублів. Замість 22ух годин буде потрібно 16, а оптимізувавши склад приймання - 10 (або 2,5 години на кожного механіка).